Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/08/2022 | 13.4.2022 | parcela registra ,,E“ č. 85/2 ( záhrada ) o výmere 29 m2, k.ú. Podolie | Milan Bartovic | 24,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8305427114 | 9.5.2022 | Telekomunikačné poplatky 2022 04 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8312855441 | 16.9.2022 | Telekomunikačné poplatky 2022 8 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8314692304 | 12.10.2022 | Telekomunikačné služby 2022 09 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8320214310 | 16.1.2023 | Telekomunikačné služnby 2022 12 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8323772063 | 23.3.2023 | Telekomunikačné poplatky 2023 02 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8330849489 | 26.9.2023 | Poplatky telefón 2023 06 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8339719633 | 6.12.2023 | Poplatok za telefón 2023 11 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8341506851 | 5.1.2024 | Poplatok za telefon 2023 12 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/052 | 27.3.2024 | Poplatky za telefon 2024 02 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/150 | 22.7.2024 | telefón obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/237 | 26.9.2024 | Poplatok za telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/341 | 6.1.2025 | telefon obec pevná linka | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102001104 | 4.3.2020 | Licencia - Office | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 24,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8316529285 | 10.11.2022 | Telekomunikačné služby 2022 10 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2014 | 3.3.2014 | Montáž nábytkových zámkov - matrika | Peter Cagala | 43025668 | 24,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1460825088 | 9.9.2021 | Mesačné poplatky 2021 08 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1521047293 | 9.6.2022 | Mesačné poplatky 2022 05 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000058201 | 16.5.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/169 | 22.7.2024 | peračníky - darčeky deviatakom | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 24,47 EUR |