Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/211 | 8.8.2024 | telefón pevná linka | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190104928 | 24.4.2019 | Plastové poháre | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 24,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014401 | 13.1.2014 | Pohrebné služby - zomrelá Emília Hanicová | Hanic Stanislav | 24,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014401 | 12.2.2014 | Pohrebné služby | Hanic Stanislav | 24,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014407 | 17.2.2014 | Pohrebné služby | Lazarčíková Daniela | 24,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6220531 | 13.1.2023 | Aktualizácie programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224049005 | 30.5.2024 | Voda 12.01.2024 - 14.05.2024 dom smútku + cintorín | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 24,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019124 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - záhradkárske potreby BD 526 | Veronika Uhlíková | 52161765 | 24,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/212 | 8.8.2024 | telefón O2 obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/114 | 28.4.2026 | Čistiace tablety do kávovaru, filter do kávovaru | TIPA , spol. s r.o. | 42864208 | 24,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660326 | 15.8.2016 | Štrk | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 24,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230671 | 2.11.2023 | Potlač pracovných odevov | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/301 | 6.1.2025 | telefon pevná linka obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/335 | 21.11.2025 | oprava ventilu plyn. kotla BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7180471788 | 11.1.2012 | El.energia Garáže 12/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1330659411 | 10.3.2021 | Paušál 2/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8343295966 | 27.2.2024 | telefón obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8318363866 | 8.12.2022 | Telekomunikačné poplatky 2022 11 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560858123 | 10.11.2021 | Mesačné poplatky 10/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8307278249 | 9.6.2022 | Telekomunikačné služby 2022 05 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,80 EUR |