Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3013005998 | 23.3.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2023 02 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301300611 | 15.5.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku v obci | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006195 | 16.5.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006318 | 12.6.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2023 05 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006447 | 7.7.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2023 09 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006530 | 9.8.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2023 07 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006599 | 8.9.2023 | Prevádzka dopravn. prostriedku 2023 08 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006667 | 10.10.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2023 09 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006792 | 10.11.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2023 10 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006850 | 11.12.2023 | Prevádzka dopravn. prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006930 | 9.1.2024 | Prevádzka dopravného prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670902138 | 7.2.2019 | Kompót | MABONEX Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 23,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7410003225 | 29.10.2014 | Paušál t mobil 22.9.2014 - 21.10.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560558 | 26.11.2015 | Náhradné diely na Tatra fekál - duša | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 23,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/105 | 3.9.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 23,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012420 | 11.7.2012 | Pohrebné služby | Halienka František | 23,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012421 | 17.7.2012 | Pohrebné služby | Peterková Katarína | 23,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014417 | 14.5.2014 | Pohrebné služby - zomrelá Melánia Toráčová | Zámková Drahomíra | 23,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016046 | 3.10.2016 | Pohrebné služby - zomrelá Emília Červeňanská | Pyšná Mária | 23,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016053 | 31.10.2016 | Pohrebné služby zomrelý Michal Torák, Častkovce | Toráková Andrea | 23,50 EUR |