| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
221086792 |
26.11.2021 |
Poplatok za vodu Podolie 515 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222070882 |
29.11.2022 |
Vodné Obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222069670 |
29.11.2022 |
Vodné Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/203 |
15.7.2025 |
podložky na podlahu, plstené podložky pod nábytok |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150024 |
2.6.2015 |
Údržba Multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100845 |
23.11.2015 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
18,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/336 |
6.1.2025 |
voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
18,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7308830051 |
30.8.2013 |
Paušál T mobil 22.7.2013 - 21.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3617505 |
13.1.2017 |
Preplombovanie elektromera BD 526/B |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800003136 |
3.4.2019 |
Obnovenie prevádzkovej plomby - elektromer kanalizačnej prečerpávačky Očkov č. 46 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019151 |
3.4.2019 |
Obnovenie prevádzkovej plomby - kanalizačná prečerpávačka Očkov č. 46 |
Obec Očkov |
00311871 |
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3751870146 |
11.7.2013 |
Preplatok - telefón |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
18,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231059922 |
13.10.2023 |
Stočné rodinný dom č. 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071440 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7502770030 |
7.4.2015 |
Paušál T mobil 22.2.2015 - 21.3.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111084044 |
15.1.2013 |
Dodávka a distribúcia elektriny (BD 526-kvetinárstvo) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4434011469 |
18.2.2013 |
Zemný plyn - kino |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140800680 |
3.11.2014 |
Úmrtné oznámenia |
Silencia s.r.o. |
36378135 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220088952 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu PT |
TVK, a.s. |
36302724 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020237 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu - predajňa PT |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
19,00 EUR |
