| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
210122 |
17.2.2021 |
Ročná uzávierka WinIBEU vzdialený prístup |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121000991 |
9.12.2021 |
Materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7607118489 |
30.8.2016 |
Paušál T mobil 15.7. - 14.8.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1341065206 |
11.8.2022 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
18,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7180471787 |
11.1.2012 |
El.energia Kaderníctvo a kvetinárstvo 12/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
18,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7500793820 |
28.1.2015 |
Paušál T mobil 22.12.2014 - 21.1.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7501817388 |
3.3.2015 |
Paušál T mobil 22.1.2015 - 21.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016215 |
14.12.2016 |
Prenájom za požičané veci dňa 10.12.2016 |
Party Partners, s.r.o. |
46045481 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7311204806 |
18.12.2013 |
Paušál T mobil 22.9.2013 - 21.10.2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
18,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7403165802 |
25.3.2014 |
Paušál T mobil 22.2.2014 - 21.3.2014 |
Slovak Telekom |
35763469 |
18,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7407094859 |
29.7.2014 |
Paušál T mobil 22.06.2014 - 21.07.2014 |
Slovak Telekom |
36763469 |
18,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017390 |
17.7.2023 |
Stočné RD 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,23 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000011 |
16.5.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A/672 |
Valová Mária |
|
18,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/099 |
31.5.2024 |
vyjadrenie k projektovej dokumentácii Zníženie energetickej náročnosti budovy kina |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
18,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7404162792 |
29.4.2014 |
Paušál T mobil 22.3.2014 - 21.4.2014 |
Slovak Telekom |
35763469 |
18,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/332 |
17.11.2025 |
stočné zdravotné stredisko 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013408 |
24.4.2013 |
Pohrebné služby - PČ |
Masárová Oľga |
|
18,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014434 |
2.10.2014 |
Pohrebné služby - zomrelý Jozef Fiľo |
Toráčová Ľubica |
|
18,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016007 |
8.2.2016 |
Prenájom domu smútku |
Urban Mičech |
|
18,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014404 |
12.2.2014 |
Veniec |
PD Čachtice |
|
18,51 EUR |
