| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/336 |
6.1.2025 |
voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
18,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7308830051 |
30.8.2013 |
Paušál T mobil 22.7.2013 - 21.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3617505 |
13.1.2017 |
Preplombovanie elektromera BD 526/B |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800003136 |
3.4.2019 |
Obnovenie prevádzkovej plomby - elektromer kanalizačnej prečerpávačky Očkov č. 46 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019151 |
3.4.2019 |
Obnovenie prevádzkovej plomby - kanalizačná prečerpávačka Očkov č. 46 |
Obec Očkov |
00311871 |
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3751870146 |
11.7.2013 |
Preplatok - telefón |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
18,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231059922 |
13.10.2023 |
Stočné rodinný dom č. 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071440 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7502770030 |
7.4.2015 |
Paušál T mobil 22.2.2015 - 21.3.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111084044 |
15.1.2013 |
Dodávka a distribúcia elektriny (BD 526-kvetinárstvo) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4434011469 |
18.2.2013 |
Zemný plyn - kino |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140800680 |
3.11.2014 |
Úmrtné oznámenia |
Silencia s.r.o. |
36378135 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220088952 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu PT |
TVK, a.s. |
36302724 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020237 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu - predajňa PT |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231103455 |
15.5.2023 |
Licencia na hudbu reprodukovanú verejným rozhlasom |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230213355 |
8.3.2023 |
Voda BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
19,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500837481 |
3.9.2021 |
Mesačné poplatky - paušál |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
19,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018400185 |
23.3.2018 |
Prenájom stavebného stroja |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207485020 |
10.8.2023 |
Pracovné rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11027826 |
10.1.2011 |
Telekomunikačné služby 12/2010 |
Dial Telecom, a.s. |
36853429 |
19,29 EUR |
