| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7213221598 |
28.12.2012 |
Paušál Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
|
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300845574 |
11.2.2013 |
Paušál Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/240 |
26.9.2024 |
Obrubníky - zastávka Kopanice |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170563347 |
19.11.2012 |
El.energia nedoplatok - BD 526 byt č. 16 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
19,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000149 |
6.11.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1193,1194 |
Kičínová Mária |
|
19,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
24.4.2013 |
Plyn KD ohrev vody 4/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016058 |
23.11.2016 |
Pohrebné služby - zomrelý Alojz Gúčik |
Alojz Gúčik |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016062 |
29.12.2016 |
Pohrebné služby - zomrelý Viliam Hanták |
Fogašová Ingrid |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20192703 |
19.12.2019 |
Tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020018 |
2.6.2020 |
Pohrebné služby - zomrelý Ing. Juraj Gúčik |
Gúčik Alojz |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020030 |
28.10.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Jozefína Augustínová |
Ján Augustín |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20200 31 |
3.11.2020 |
Pohrebné služby |
Augustín Tibor |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/027 |
17.8.2021 |
Prenájom domu smútku |
Gúčiková Miloslava |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/005 |
1.3.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Jána Srnca |
Mário Srnec |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220239 |
7.9.2022 |
Prevádzka mobilnej aplikácie MODUL ŠPORT |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8649808299 |
23.3.2023 |
Plyn BD 526 nebytový priestor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230165 |
23.3.2023 |
Uzávierka programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240029 |
16.1.2024 |
Preinštalácia programu pokladne |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/036 |
27.3.2024 |
preinštalácia programu účtovníctvo |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/012 |
21.1.2025 |
uzávierka a preinštalácia programu pokladňa |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
