Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7404716506 | 20.5.2014 | Paušál T mobil 15.4.2014-14.5.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7405694612 | 19.6.2014 | Paušál T mobil za obdobie od 15.05.2014-14.06.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/204 | 24.7.2025 | rezné kotúče | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 17,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602758993 | 31.3.2016 | Paušál T mobil 22.2.2016 - 21.3.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7603711916 | 26.4.2016 | Paušál T mobil 22.3.2016 - 21.4.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7604681428 | 26.5.2016 | Paušál T mobil 22.4.2016 - 21.5.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7605643097 | 27.6.2016 | Paušál T mobil 22.5.2016 - 21.6.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7607573579 | 30.8.2016 | Paušál T mobil 22.7. - 21.8.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220088928 | 14.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie 114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 17,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417303165 | 28.1.2013 | Spotreba energie (čerpadlo) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417491498 | 24.4.2013 | El.energia čerpadlo 2.Q 2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7508575208 | 29.9.2015 | Paušál T mobil 22.8.2015 - 21.9.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/330 | 17.11.2025 | stočné BD 526 01.10.2025 - 02.11.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 17,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/141 | 22.7.2024 | voda Podolie 515 PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 17,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7507615622 | 31.8.2015 | Paušál T mobil 22.7.2015 - 21.8.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7600839339 | 26.1.2016 | Paušál T mobil 22.12.2015 - 21.01.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19VF03939 | 20.5.2019 | Stavebný materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 17,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219089380 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 - predajňa č. 140 | TVK , a.s. | 36302724 | 17,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219089381 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 167.5.2019 do 12.11.2019 - garáže | TVK , a.s. | 36302724 | 17,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7510500388 | 30.11.2015 | Paušál T mobil 22.10.2015-21.112015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,49 EUR |