| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14300647 |
10.6.2014 |
Zmluva o preprave jún 2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14300806 |
10.7.2014 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku - SAD PN 7/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14300997 |
18.8.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla 8/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14301135 |
8.9.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla 9/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14301330 |
7.10.2014 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 10/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14301467 |
11.11.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla - SAD PN 11/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14301643 |
9.12.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla 12/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431358229 |
7.8.2023 |
Mesačné poplatky 2023 07 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143240812 |
7.9.2012 |
Rozbor vody BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
117,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143290814 |
27.8.2014 |
Rozbor pitnej vody - kaderníctvo č.501 - umývadlo |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
160,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144000914 |
2.10.2014 |
Rozbor pitnej vody - BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
11,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14400409 |
15.1.2024 |
Plyn Podolie 520 Jednota vyúčtovanie 2023 preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-599,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14400436 |
15.1.2024 |
Plyn združená dodávka vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
4 360,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14402318 |
15.1.2024 |
Plyn Podolie 114 vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
0,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14402322 |
15.1.2024 |
Plyn Podolie 200 vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
0,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1440541064 |
9.9.2020 |
Paušál 8/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
26,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1440567459 |
8.10.2020 |
Paušál 9/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1440772245 |
7.6.2021 |
Paušál O2 - 5/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14407759 |
27.2.2024 |
Plyn Podolie 520 budova Jednoty |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14512342 |
8.11.2013 |
Predplatné - Hospodárke noviny 2014 |
ecopress a.s. |
31333524 |
195,92 EUR |
