| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1361398642 |
11.12.2023 |
Mesačné poplatky telefón |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1370510870 |
7.8.2020 |
Paušál 7/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1391211244 |
13.1.2023 |
Mesačné poplatky telefón O2 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139192302 |
13.8.2019 |
Nájom toaletnej kabíny |
TOITOI&DIXI, s.r.o. |
36383074 |
273,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139302052 |
16.9.2022 |
Prenájom toaletnej kabíny |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139623 |
14.4.2016 |
Kniha pre prvákov - "Do školičky, do školy..." |
Akela Slovakia, s.r.o. |
44463502 |
115,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13B/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 13B - 526 |
Ing. Michaela Červeňanská |
|
170,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13B/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 13B v BD 526 |
Ing. Michaela Červeňanská |
|
214,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14/2011 |
26.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 7 - 526/A |
Alena Drexlerová |
|
167,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14/2019 |
6.6.2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Záhradkárske potreby v BD 526. |
Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14/ŠFRB/2018 |
30.7.2018 |
Zmluva o nájme bytu č. 14 |
Helena Vrbová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14/ŠFRB/2021 |
20.8.2021 |
Zmluva o nájme bytu č. 14 v BD č. 1019 |
Miloš Tremko |
|
167,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14/ŠFRB/2022 |
12.8.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 14 v BD 1019 |
Miloš Tremko |
|
167,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14/ŠFRB/2023 |
23.3.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 14 v BD 1019 |
Patrik Čechvala |
|
167,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 14 v BD 1019 |
Patrik Čechvala |
|
200,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000028 |
30.7.2014 |
Vykonané služby a zakúpený materiál od 1.7. do 30.7.2014 - vyúčtovanie sadových úprav BD... |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
888,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000030 |
19.3.2014 |
Obedy a večere - voľba prezidenta 2014 - I.kolo |
Pavol Vido |
43579906 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000034 |
1.4.2014 |
Obedy a večere 2. kolo voľba prezidenta SR |
Pavol Vido |
43579906 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000051 |
17.4.2014 |
Štrúdla - 69 výročie oslobodenia |
Pavol Vido |
43579906 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000072 |
27.5.2014 |
Strava - voľby do parlamentu EÚ |
Pavol Vido |
43579906 |
100,80 EUR |
