| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13300011 |
15.1.2013 |
Prevádzka dopravného prostriedku -jan.2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300060 |
16.1.2023 |
Plyn Podolie 114 preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-4,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300062 |
22.2.2013 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300209 |
23.4.2013 |
Zmluva o prevádzke SAD PN 3/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300350 |
24.4.2013 |
Zmluva o preprave SAD PN 4/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300500 |
13.5.2013 |
Zmluva o preprave SAD PN máj 2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300658 |
10.6.2013 |
SAD PN 6/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300774 |
9.7.2013 |
Prevádzka dopravného prostriedku SAD PN 7/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300975 |
7.8.2013 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 8/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13301110 |
5.9.2013 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 9/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13301272 |
7.10.2013 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13301440 |
8.11.2013 |
SAD PN 11/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13301588 |
10.12.2013 |
Zmluva o preprave - SAD Piešťany 12/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13302130 |
19.1.2023 |
Plyn Podolie kultúrny dom, zdravotn. stredisko, kino, kvetinárstvo, obecný úrad, BD 409 -... |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-102,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13304089 |
19.1.2023 |
Plyn Podolie 114 - preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
36,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13304091 |
19.1.2023 |
Plyn Podolie 200 - preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-15,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330659411 |
10.3.2021 |
Paušál 2/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330710268 |
7.5.2021 |
Paušál - 4/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13307673 |
8.3.2023 |
Plyn Podolie 114 dobropis |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-2,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1331046726 |
11.7.2022 |
Mesačné poplatky 2022 06 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
19,80 EUR |