| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF1404 |
4.9.2012 |
Stavebný materiál - chodník pred DS |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
168,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/11 |
14.3.2011 |
Dovoz zariadenia na úpravu vody pre vodný zdroj |
Ján Šagát |
32777175 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2011 |
14.3.2011 |
Geometrický plán na zameranie prístavieb k dielni prevádzok (bývalé uhoľné sklady)... |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
190,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13/2011 |
26.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 1 - 526/A |
Zdenka Burzová |
|
156,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2015 |
2.7.2015 |
Obedy máj 2015 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
243,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2019 |
4.6.2019 |
Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov do domov (Hlavná ul.) |
ASTEX, s.r.o. |
36577332 |
46 544,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2020 |
16.5.2023 |
Nákup obrusov |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2021 |
24.6.2021 |
Polohopisné a výškopisné zameranie p.č. E-KN 34, 910/17, 910/41 a p.č. C-KN1901/1, 1899/1,... |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/209/13/22300/015-ZoS/KZ_P_T |
17.7.2013 |
Kúpna zmluva k predaju pozemku k.ú. Podolie p.č. 2059/12 o výmere 17 m2, druh pozemku... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
204,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/22300/015-ZoS |
9.5.2013 |
Trafostanica a prípojka VN Podolie |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13/ŠFRB/2018 |
8.8.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Michaela Červeňanská |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13/ŠFRB/2022 |
1.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 13 v BD 1019 |
Katarína Moravčíková |
|
164,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13/ŠFRB/2023 |
30.6.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 13 v BD 1019 |
Sarah Klinčáková |
|
172,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 13 v BD 1019 |
Sarah Klinčáková |
|
206,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13000010 |
15.1.2013 |
Servis dávkovacieho čerpadla |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
157,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130014 |
20.8.2013 |
Ponorné čerpadlo - OŠK |
TARGET PUMPS, s.r.o. |
36328481 |
1 065,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130014 |
21.11.2013 |
Oprava kopírovacieho stroja |
Jozef Gašparík REGISPO |
40272524 |
188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130025 |
21.6.2013 |
Oprava čerpadla - prevádzky |
Peterka Michal, navíjanie motorov |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13004 |
24.4.2013 |
Oprava Tatra fekál |
Stanislav Ray |
40829952 |
620,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130045 |
11.2.2013 |
Aktualizácia WinIBEU, AZUV |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
26,40 EUR |