Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12206783 | 2.2.2022 | Opravná súhrnná faktúra za dodávku plynu | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -5,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1221171 | 15.2.2022 | Licenčná zmluva zverejňovanie cintorínov na portály www.cintoriny.sk | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 104,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1221890019 | 28.2.2019 | Kanalizácia - stavebné práce 12/2018 | M-SILNICE | 42196868 | 206 339,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1226 | 11.1.2021 | Poskytovanie služieb v oblasti prepravy, triedenia, zhodnotenia a zneškodnenia špecifikovaných... | ISG DRS s.r.o. | 31448933 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12291 | 17.12.2012 | Služby BOZP a PO za 4. štvrťrok 2012 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300013 | 5.1.2012 | Zmluva o prevádzke SAD PN 1/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300042 | 6.2.2012 | Zmluva o prevádzke SAD PN 2/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300144 | 6.3.2012 | Zmluva o prevádzke - SAD PN 3/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1230026 | 16.5.2023 | Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 86,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300262 | 10.4.2012 | Zmluva o preprave SAD PN 4/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300299 | 8.3.2023 | Výdajný vozík, gastronádoby | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 983,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300410 | 7.5.2012 | Zm luva o prevádzke dopravného prostriedku 5/2012 | SAD Trnava, a.s. | 26249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300538 | 5.6.2012 | Prevádza dopravného prostriedku 6/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300672 | 6.7.2012 | Prevádzka dopravného prostriedku 7/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123007756 | 26.7.2023 | Čistiace prostriedky | BAZ s.r.o. | 36840114 | 134,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300821 | 7.8.2012 | Prevádzka dopravného prostriedku SAD Piešťany 8/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123009241 | 15.5.2023 | Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 90,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300946 | 7.9.2012 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 9/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300976 | 23.3.2023 | Ohrevný stôl | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 344,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12301235 | 13.11.2012 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla november 2012 - SAD Piešťany | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |