| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12300042 |
6.2.2012 |
Zmluva o prevádzke SAD PN 2/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300144 |
6.3.2012 |
Zmluva o prevádzke - SAD PN 3/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230026 |
16.5.2023 |
Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
86,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300262 |
10.4.2012 |
Zmluva o preprave SAD PN 4/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300299 |
8.3.2023 |
Výdajný vozík, gastronádoby |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
1 983,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300410 |
7.5.2012 |
Zm luva o prevádzke dopravného prostriedku 5/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
26249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300538 |
5.6.2012 |
Prevádza dopravného prostriedku 6/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300672 |
6.7.2012 |
Prevádzka dopravného prostriedku 7/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123007756 |
26.7.2023 |
Čistiace prostriedky |
BAZ s.r.o. |
36840114 |
134,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300821 |
7.8.2012 |
Prevádzka dopravného prostriedku SAD Piešťany 8/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123009241 |
15.5.2023 |
Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér |
LEDart, s.r.o. |
50020552 |
90,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300946 |
7.9.2012 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 9/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300976 |
23.3.2023 |
Ohrevný stôl |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
1 344,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12301235 |
13.11.2012 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla november 2012 - SAD Piešťany |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12301460 |
17.12.2012 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 12/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12302509 |
16.5.2023 |
Nákup tovaru do kuchyne |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
204,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123034167 |
30.10.2023 |
pouličné svietidlo |
LEDart, s.r.o. |
50020552 |
82,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12306692 |
4.9.2023 |
Čistiace prostriedky |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
116,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230727 |
16.5.2023 |
Aktualizácia licenčných programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1 594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12308331 |
24.10.2023 |
Vybavenie kuchyne kultúrneho domu Podolie |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
958,22 EUR |
