| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12206783 |
2.2.2022 |
Opravná súhrnná faktúra za dodávku plynu |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-5,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1221171 |
15.2.2022 |
Licenčná zmluva zverejňovanie cintorínov na portály www.cintoriny.sk |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
104,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1221890019 |
28.2.2019 |
Kanalizácia - stavebné práce 12/2018 |
M-SILNICE |
42196868 |
206 339,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1226 |
11.1.2021 |
Poskytovanie služieb v oblasti prepravy, triedenia, zhodnotenia a zneškodnenia špecifikovaných... |
ISG DRS s.r.o. |
31448933 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12291 |
17.12.2012 |
Služby BOZP a PO za 4. štvrťrok 2012 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300013 |
5.1.2012 |
Zmluva o prevádzke SAD PN 1/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300042 |
6.2.2012 |
Zmluva o prevádzke SAD PN 2/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300144 |
6.3.2012 |
Zmluva o prevádzke - SAD PN 3/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230026 |
16.5.2023 |
Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
86,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300262 |
10.4.2012 |
Zmluva o preprave SAD PN 4/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300299 |
8.3.2023 |
Výdajný vozík, gastronádoby |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
1 983,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300410 |
7.5.2012 |
Zm luva o prevádzke dopravného prostriedku 5/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
26249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300538 |
5.6.2012 |
Prevádza dopravného prostriedku 6/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300672 |
6.7.2012 |
Prevádzka dopravného prostriedku 7/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123007756 |
26.7.2023 |
Čistiace prostriedky |
BAZ s.r.o. |
36840114 |
134,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300821 |
7.8.2012 |
Prevádzka dopravného prostriedku SAD Piešťany 8/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123009241 |
15.5.2023 |
Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér |
LEDart, s.r.o. |
50020552 |
90,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300946 |
7.9.2012 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 9/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300976 |
23.3.2023 |
Ohrevný stôl |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
1 344,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12301235 |
13.11.2012 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla november 2012 - SAD Piešťany |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |