| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768465 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768466 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768468 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768469 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1218100842 |
25.10.2018 |
Kamerový systém - RD 409 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
2 047,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1218100843 |
25.10.2018 |
Kamerový systém - DS |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
1 875,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121827222 |
9.10.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - dom... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
121876 |
23.10.2012 |
Tlačiareň HP LaserJet |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
232,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122/2019 |
13.11.2019 |
Obrusy do KD - 80 kusov |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220065 |
15.2.2022 |
Aktualizácia programov, systémová podpora na rok 2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1 532,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220101082 |
4.12.2020 |
Servisné práce 11/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
54,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220101110 |
4.12.2020 |
Rozšírenie kamerového systému |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12202206 |
6.6.2022 |
Posúdenie projektovej dokumentácie |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. |
00057380 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12203607 |
24.1.2022 |
Vyúčtovanie plynu Podolie 114 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
8,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12206783 |
2.2.2022 |
Opravná súhrnná faktúra za dodávku plynu |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-5,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1221171 |
15.2.2022 |
Licenčná zmluva zverejňovanie cintorínov na portály www.cintoriny.sk |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
104,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1221890019 |
28.2.2019 |
Kanalizácia - stavebné práce 12/2018 |
M-SILNICE |
42196868 |
206 339,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1226 |
11.1.2021 |
Poskytovanie služieb v oblasti prepravy, triedenia, zhodnotenia a zneškodnenia špecifikovaných... |
ISG DRS s.r.o. |
31448933 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12291 |
17.12.2012 |
Služby BOZP a PO za 4. štvrťrok 2012 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300013 |
5.1.2012 |
Zmluva o prevádzke SAD PN 1/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
