| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1170070 |
20.4.2017 |
Aktualizácia programov za rok 2017 |
Topset Solutions, s.r.o. |
46919805 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117061016 |
21.11.2016 |
Montáž vodomeru - Podolie č. 501 |
TVK, a.s. |
36302724 |
125,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11706612 |
8.9.2017 |
Kuchynské potreby do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
532,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11706977 |
15.6.2017 |
Oprava krovinorezu |
Marián Šupa |
11906022 |
69,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11709840 |
13.12.2017 |
Poháre do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
358,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117191016 |
22.11.2016 |
Montáž vodomeru KD Podolie |
TVK, a.s. |
36302724 |
358,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117221016 |
22.11.2016 |
Montáž vodomeru MŠ a ŠJ Podolie |
TVK, a.s. |
36302724 |
441,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11730007 |
5.4.2011 |
Geometrický plán a vytyčovanie - Hasičská zbrojnica |
Geodézia a.s. |
31321704 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180069 |
20.2.2018 |
Aktualizácia programov na rok 2018 |
Topset Solution, s.r.o. |
46919805 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11802417 |
6.4.2018 |
Kuchynské náradie - KD |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
135,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119 |
4.3.2015 |
Práca s vysokozdvižnou plošinou - vianočná výzdoba - verejné osvetlenie |
Mojmír Kurajda MOD |
30351456 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190072 |
3.4.2019 |
Aktualizácia programov na rok 2019 |
Topset Solution, s.r.o. |
46919805 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900889 |
7.2.2019 |
Kuchynské potreby do KD |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
446,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11910556 |
13.8.2019 |
Oprava kosačky |
Marián Šupa |
11906022 |
216,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11B/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 11B - 526 |
Martin Puvák |
|
151,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11B/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 11B v BD 526 |
Martin Puvák |
|
193,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
12 |
20.4.2011 |
Pohrebnícke služby |
Križáková Anna |
|
85,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
12/2011 |
25.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 3 - 526/A |
Anna Kohútová |
|
181,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2014 |
22.10.2014 |
Odber túlavého psíka |
Útulok NÁDEJ pre opustených psíkov |
36123072 |
65,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2019 |
4.6.2019 |
Úprava plochy pri miniatúrach |
I & B s.r.o. |
46604588 |
20 591,88 EUR |
