| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1122122102 |
6.9.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 09 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122124722 |
5.10.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 10 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122127365 |
4.11.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 11 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122129965 |
6.12.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 12 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112309269 |
22.6.2023 |
Darčeky pre žiakov 9. ročníka |
ARGUS, spol. s r. o. |
31444504 |
28,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1123100960 |
8.3.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 01 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1123103563 |
23.3.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 02 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1123106158 |
15.5.2023 |
Správa infraštruktúry |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1123108737 |
16.5.2023 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1123111319 |
16.5.2023 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1123113936 |
2.6.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 06 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1123116514 |
7.7.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 07 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1123119090 |
7.8.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 08 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1123121646 |
5.9.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 09 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11300007 |
7.1.2011 |
Zmluva o prevádzke dopr.prostriedku 1/2011 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11300038 |
7.2.2011 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2/2011 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11300241 |
9.3.2011 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2011 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11300310 |
6.4.2011 |
Prevádzka dopravného prostriedku 4/2011 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11302365 |
10.6.2013 |
Myčka riadu - KD Podolie |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
2 441,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11302508 |
10.6.2013 |
Montáž a materiál - myčka riadu do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
125,44 EUR |
