| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1110053 |
21.1.2011 |
Údržba úžitkového automobila Citroen |
Vidlička, s.r.o. |
34148078 |
217,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11100688 |
18.2.2011 |
Kuchynské náradie do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
69,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11100688 |
18.2.2011 |
Kuchynské náradie do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
69,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11100976 |
9.3.2011 |
Kuchynské potreby - KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
44,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11102660 |
14.3.2011 |
Telekomunikačné služby 2/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
37,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11104791 |
12.4.2011 |
Telekomunikačné služby 3/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
31,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111101489 |
25.1.2011 |
Prenájom rohože do KD |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
13,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111104267 |
22.2.2011 |
Prenájom rohože do KD |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
13,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111107206 |
28.3.2011 |
ABO - Rohož 3/2011 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
13,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111170318 |
6.4.2018 |
Montáž vodomeru - garáže |
TVK, a.s. |
36302724 |
177,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118135614 |
7.2.2019 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 12/2018 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119101460 |
7.2.2019 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 1/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119104389 |
7.2.2019 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119107302 |
8.3.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 3/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119110210 |
2.4.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 4/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119113117 |
3.5.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 5/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119116021 |
4.6.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - jún 2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119118922 |
2.7.2019 |
Správa infraštruktúry IT 7/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119121822 |
13.8.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 8/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119124708 |
3.9.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 9/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
