| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1120101332 |
3.1.2020 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 1/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120104142 |
4.8.2020 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120106921 |
4.3.2020 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT 3/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120109647 |
6.4.2020 |
Správa infraštruktúry IT - 4/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120112372 |
11.5.2020 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 5/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120115095 |
10.6.2020 |
Správa infraštruktúry IT 6/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120117794 |
4.8.2020 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT 7/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120120474 |
4.8.2020 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 8/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120123134 |
3.9.2020 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 9/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120125775 |
2.10.2020 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 10/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120128400 |
4.11.2020 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT 11/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120131022 |
4.12.2020 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 12/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112022 |
30.8.2022 |
Zameranie skutkového stavu jedálne pri Materskej škole Podolie |
Ing. Jozef Petráš |
45639051 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11204720 |
13.9.2012 |
Kuchynské potreby do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
260,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120904 |
24.7.2012 |
Údržba úžitkového vozidla Citroen Berlingo |
Vidlička, s.r.o. |
34148078 |
784,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121101117 |
7.1.2021 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 1/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121103703 |
3.2.2021 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/20201 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121106301 |
3.3.2021 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 3/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121108886 |
7.4.2021 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT 4/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121111467 |
5.5.2021 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 5/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
