Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/2011 | 20.7.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 14 - 526/B | Helena Vrbová | 152,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2016 | 15.12.2016 | Vytýčenie pozemku p.č. 1157, geometrický plán - cesta za KD, geometrický plán p.č. 751/1,2... | Ing. Pavol Ondrejka | 34493956 | 737,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/2019 | 16.5.2019 | Nájomná zmluva - bytový dom č. 409, byt č. 1/2 na prízemí. | Tóthová Jaroslava | 194,78 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2020 | 9.12.2020 | Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 279,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2022 | 3.5.2022 | Polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/22300/002-SVO | 29.2.2012 | Užívanie 190 kusov podperných bodov nadzemného elektrického vedenia. | ZSE Distribúcia, a.s. | 36361518 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/ŠFRB/2022 | 1.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 | Františka Palcútová | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/ŠFRB/2023 | 27.10.2023 | Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 | Terézia Kosová | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 | Terézia Kosová | 146,83 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/ŠFRB/2025 | 22.12.2025 | Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 | Terézia Kosová | 148,83 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11000013 | 20.1.2011 | Servis čerpadla | AQUA trade Slovakia, s.r.o. | 36049999 | 289,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110041 | 28.1.2011 | Aktualizácia WinIBEU | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110100127 | 8.2.2011 | Tabuľka "Vodný zdroj" | TEXO, s.r.o. | 34131396 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110171 | 12.4.2011 | Aktualizácia Win IBEU na verziu 5.00, inštalácia AZUV | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1102013 | 16.10.2013 | Poskytnutie služieb verej.obstarávania "Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Družstevnej... | Manažérske, poradenské a relitné služby s.r.o., Realitka Zita | 44762089 | 520,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11027826 | 10.1.2011 | Telekomunikačné služby 12/2010 | Dial Telecom, a.s. | 36853429 | 19,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110288 | 7.1.2011 | Upgrade na rok 2011 | SOMI, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1104612011 | 7.4.2011 | Soľ tabletovaná do zmäkčovača - vodný zdroj | Betrix, s.r.o. | 34101110 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11059 | 6.4.2011 | Služby BOZP a PO za 1. štvrťrok 2011 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11100493 | 4.2.2011 | Telekomunikačné služby 1/2011 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 28,81 EUR |