| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
141101023 |
11.2.2014 |
Prenájom rohože v KD 1/2014 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1411025874 |
9.5.2022 |
Telekomunikačné poplatky 2022 04 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
34,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141103971 |
18.2.2014 |
Prenájom rohože do KD 2/2014 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141108268 |
25.3.2014 |
Prenájom rohože do KD 3/2014 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14111 |
23.6.2014 |
Fotografovanie obce jar/leto 2014 |
CBS Fotomapy, a.s.r.o. |
47560843 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141128354 |
22.10.2014 |
Prenájom rohože do KD 10/2014 |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141132268 |
26.11.2014 |
Prenájom rohože do KD 11/2014 |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141135955 |
23.12.2014 |
Prenájom rohože do KD 12/2014 |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141745 |
19.1.2015 |
Aktualizácia programov za rok 2014 |
Topset Solutions s.r.o. |
46919805 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14187 |
6.10.2014 |
Služby BOZP a PO za 3.Q 2014 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142017 |
18.7.2017 |
Výmena svietidiel na bytovom dome. |
Marcel Sevald |
40272842 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1420984335 |
8.4.2022 |
Mesačné poplatky 2022 03 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14282 |
8.1.2015 |
Služby BOZP a PO za 4Q 2014 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14289310 |
22.10.2014 |
Občerstvenie - stretnutie jubilantov |
MEDO s.r.o. |
34107991 |
159,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14300014 |
11.2.2014 |
SAD PN 1/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14300051 |
12.2.2014 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143000714 |
29.7.2014 |
Rozbor pitnej vody BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
117,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14300202 |
10.3.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla - SAD PN 3/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14300330 |
4.4.2014 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 4/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14300502 |
12.5.2014 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN máj 2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
