| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1510834461 |
11.10.2021 |
Mesačné poplatky 2021 09 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151101093 |
20.1.2015 |
Prenájom rohože do KD 1/2015 |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
7,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151104108 |
17.2.2015 |
Prenájom rohože do KD 2/2015 |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151109079 |
31.3.2015 |
Prenájom rohože do KD |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
22,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1511119188 |
12.10.2022 |
Mesačné poplatky 2022 09 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151129471 |
26.10.2015 |
Prenájom rohože do KD 10/2015 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151132571 |
23.11.2015 |
Prenájom rohože do KD 11/2015 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151136245 |
29.12.2015 |
Prenájom rohože do KD 12/2015 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15115 |
18.6.2015 |
Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - Herák, Danišová, Križan, Ing. Ohrablo |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151245 |
30.11.2015 |
Vonkajšie žľaby s kovovým rámom |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15142688 |
26.10.2015 |
Potraviny - stretnutie dôchodcov |
J.G.Fruit, s.r.o. |
45987491 |
9,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15147 |
31.8.2015 |
BOZP a PO za II. Q 2015, dohľad PZS pre 1. a 2. kateg. za .Q 2015 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152021 |
29.11.2021 |
Údržba závlahového systému |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152022 |
7.6.2022 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1520380223 |
6.3.2020 |
Paušál 2/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1520786278 |
9.7.2021 |
Paušál 6/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1521047293 |
9.6.2022 |
Mesačné poplatky 2022 05 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15226 |
13.10.2015 |
BOZP a PO, dohľad PZS pre 1. 2. kateg. rizík za 3.štvrťrok 2015, vstupné školenie... |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15300012 |
8.1.2015 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla 1/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15300041 |
6.2.2015 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 2/2015 |
55,76 |
36249840 |
|
