| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15000069 |
25.5.2015 |
Štrúdľa |
Pavol Vido |
43579906 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000121 |
31.8.2015 |
Obedy 7/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000139 |
14.9.2015 |
Obedy 8/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
267,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000153 |
12.10.2015 |
Obedy 9/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000165 |
29.10.2015 |
Občerstvenie pre dôchodcov |
Pavol Vido |
43579906 |
165,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000177 |
4.11.2015 |
Obedy 10/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
253,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000192 |
2.12.2015 |
Obedy 11/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000219 |
7.1.2016 |
Obedy 12/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
189,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000808 |
11.9.2015 |
Servis zariadenia - vodný zdroj |
AQUATRADE Slovakia Zvolen, s.r.o. |
46514643 |
146,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150009 |
12.10.2015 |
Hygienické potreby |
Eva Augustínová |
14124858 |
279,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150063 |
31.8.2015 |
Zapojenie čerpadla |
Peterka Michal |
32778619 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500837481 |
3.9.2021 |
Mesačné poplatky - paušál |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
19,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500958898 |
11.1.2022 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100006 |
27.5.2015 |
Video a fotosnímky obce Podolie zo vzduchu |
Michal Rostas - SOUNDVISION |
37657445 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150106 |
23.2.2015 |
Aktualizácia programov a dodatkov za rok 2015 |
Topset Solutions s.r.o. |
46919805 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150121 |
5.3.2015 |
Instalácia novej verzie AZUV, prechod na rok 2015 |
SH systém s.r.o. |
31442170 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501348381 |
12.6.2023 |
Telekomunikačné poplatky 2023 05 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
38,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501433551 |
10.10.2023 |
Mesačné poplatky za telefón O2 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
28,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15017 |
22.6.2015 |
Preprava |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
111,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150181 |
8.4.2015 |
Inštalácia VinIBEU poznámky, Azuv kons. |
SH systém s.r.o. |
31442170 |
26,40 EUR |
