Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15115 | 18.6.2015 | Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - Herák, Danišová, Križan, Ing. Ohrablo | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151245 | 30.11.2015 | Vonkajšie žľaby s kovovým rámom | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15142688 | 26.10.2015 | Potraviny - stretnutie dôchodcov | J.G.Fruit, s.r.o. | 45987491 | 9,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15147 | 31.8.2015 | BOZP a PO za II. Q 2015, dohľad PZS pre 1. a 2. kateg. za .Q 2015 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152021 | 29.11.2021 | Údržba závlahového systému | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152022 | 7.6.2022 | Vyhotovenie geometrického plánu | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1520380223 | 6.3.2020 | Paušál 2/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1520786278 | 9.7.2021 | Paušál 6/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1521047293 | 9.6.2022 | Mesačné poplatky 2022 05 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15226 | 13.10.2015 | BOZP a PO, dohľad PZS pre 1. 2. kateg. rizík za 3.štvrťrok 2015, vstupné školenie... | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300012 | 8.1.2015 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 1/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300041 | 6.2.2015 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 2/2015 | 55,76 | 36249840 | |
| Detail | Faktúra došlá | 15300207 | 12.3.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku - SAD Piešťany 3/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300345 | 13.4.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 4/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300499 | 12.5.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN - 5/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300660 | 8.6.2015 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 6/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300857 | 31.8.2015 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 7/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300980 | 31.8.2015 | Zmluva o preprave motorového vozidla SAD PN 8/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15301113 | 7.9.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 9/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15301258 | 5.10.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |