| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16300215 |
9.3.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku Piešťany 3/2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300352 |
6.4.2016 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla apríl 2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300490 |
16.5.2016 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla máj 2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300632 |
6.6.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 6/2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300773 |
7.7.2016 |
Zmluva op revádzke dopravneho prostriedku za mesiac júl 2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300907 |
2.8.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku za mesiac august 2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16301025 |
7.9.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 9/2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16301148 |
10.10.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16301281 |
3.11.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 11/2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16301408 |
8.12.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 12/2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16557242 |
6.11.2012 |
Predplatné - Hospodárske noviny 2013 |
Ecopress |
31333524 |
187,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
167513139 |
20.4.2017 |
Mikrofóny s príslušenstvom |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
208,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16VF0001 |
2.2.2016 |
Projektová dokumentácia "Riešenie havarijnej situácie kanalizačných rozvodov a žumpy v... |
Peter Ondro - OSIPK |
32841582 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16VF0008 |
31.3.2016 |
Projektová dokumentácia - areálový rozvod vody pre ZŠ, MŠ a ŠJ v Podolí |
Peter Ondro - OSIPK |
32841582 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/1564 |
7.9.2017 |
Písmená ka kríž - PČ |
Milan Semanič - KASTEX |
10667563 |
25,31 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
17/2011 |
2.8.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 8 - 526/A |
Iveta Hanicová |
|
163,73 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2013 |
10.6.2014 |
Vykonanie auditu účtovnej závierky Obce Podolie za rok 2013 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/2017 |
13.11.2017 |
Dotlač projektovej dokumentácie - ˇ"Zníženie energetickej náročnosti KD a OcU Podolie. |
Procerong, s.r.o. |
48295876 |
450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohody |
17/2019 |
4.7.2019 |
Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy zo dňa 26.11.2018 - parcela registra "C" č. 845/3... |
Marcel Čechvala, Veronika Čechvalová |
|
99,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
17/2021 |
26.7.2021 |
Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve na RD 140, p.č. 394 a 393/2 |
Andrej Sarčew |
|
45 500,00 EUR |
