| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/2011 |
7.10.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 11 - 526/B |
Marián Babulic |
|
149,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
18/2019 |
23.7.2019 |
Kúpna zmluva |
Jozef Bobocký |
|
219,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
18/2021 |
26.7.2021 |
Kúpna zmluva hospodárska budova postavená na p.č. 750/4 |
Peter Virgl, Viktória Virgl |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2023 |
16.5.2023 |
Veterinárna starostlivosť o zvieratá, vet. ošetrenie, vakcinácia |
Regionálne centrum sloboda zvierat |
35628685 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/ŠFRB/2022 |
31.5.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 |
Ing. Alžbeta Augustínová |
|
170,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 |
Ing. Alžbeta Augustínová |
|
205,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/ŠFRB/2025 |
31.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 |
Martin Folajtar |
|
205,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000002 |
12.4.2018 |
Realizácia sadových úprav v areáli cintorína v Podolí |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
399,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800003 |
17.1.2018 |
Oprava a ročný servis plynového kotla RD 409 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800006 |
5.2.2018 |
Obedy 1/2018 |
Pavol Vido |
43579906 |
144,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180001 |
30.4.2018 |
Bábkové predstavenie |
Novomestská kultúrna spoločnosť, o.z. |
42145317 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800034900 |
14.3.2018 |
Ročný prístup - Verejná správa |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800079 |
16.1.2018 |
Upratovacie náradie |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
69,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002021 |
29.1.2018 |
Hygienické potreby |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003 |
23.1.2018 |
Preprava na trase Podolie - Vrbové s späť a Podolie - Čachtice a späť |
Boris Križák BOBO trans |
44932235 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180037 |
21.3.2018 |
Samolepky - smetné nádoby |
PM print, s.r.o. |
44186002 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180038 |
15.1.2018 |
Maľované mapy - zálohová platba |
CBS, s.r.o. |
36754749 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18006 |
27.3.2018 |
Ročná kontrola detského ihriska |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18006721 |
27.3.2018 |
Hygienické potreby - KD |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18008 |
14.6.2018 |
Obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu obce Podolie - práce po schválení |
Ing. arch. Marianna Bogyová AABP |
22732632 |
137,10 EUR |