| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190000650 |
1.3.2019 |
Tonery |
DRUCKER , s.r.o. |
44925417 |
186,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190001976 |
19.6.2019 |
Toner |
DRUCKER , s.r.o. |
44925417 |
25,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900070 |
19.12.2019 |
Oprava plynového kotla - predajňa záhradkárstva BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190024 |
17.7.2019 |
Úprava plochy pri miniatúrach |
I & B s.r.o. |
46604588 |
20 591,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190025 |
15.10.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Podpora dobudovania základnej technickej... |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900417500 |
27.3.2019 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19004196 |
22.2.2019 |
Hygienické potreby do KD |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
53,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190045 |
19.3.2019 |
Samolepky na smetné nádoby |
PM print, s.r.o. |
44186002 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19007 |
8.3.2019 |
Odvoz dreveného odpadu z areálu ZŠ (bytovka) |
Boris Križák BOBO trans |
44932235 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190081 |
1.4.2019 |
Plakety - deň učiteľov |
Dekorcentrum Jurda, s.r.o. |
44031575 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19009 |
2.4.2019 |
Služby technika PO za I. štvrťrok 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100294 |
28.2.2019 |
Stála tabuľa na projekt spolufinancovaný EÚ 300x200 - Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii... |
Štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
80,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100303 |
29.10.2019 |
Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie - IKT |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
23 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100304 |
29.10.2019 |
Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie - nábytok |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
18 986,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100356 |
13.11.2019 |
Vybavenie odborných učební - učebňa polytechniky |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
31 076,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190101211 |
21.8.2019 |
Tabuľa 1260x900 na označenie projektu spolufinancovaného z EÚ - Zberný dvor |
Štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190104928 |
24.4.2019 |
Plastové poháre |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
24,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190141 |
1.3.2019 |
Archivácia, zálohovanie, aktualizácia, uzávierka - prechod roku WinIBEU |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19015 |
2.4.2019 |
Služby BOZP za I. štvrťrok 2019 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19018213 |
13.8.2019 |
Hygienické potreby |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
53,50 EUR |
