| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1905415 |
27.6.2019 |
Stavebný materiál - zatrávňovacie tvárnice |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
1 532,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1905640 |
4.7.2019 |
Stavebný materiál - zatrávňovacia tvárnica |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
1 668,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1905786 |
9.7.2019 |
Stavebný materiál - vonkajší žľab |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
165,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19062 |
4.7.2019 |
Služby technika PO za 2.Q 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1906697 |
13.8.2019 |
Stavebný materiál- zatrávňovacia tvárnica |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
210,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1906699 |
13.8.2019 |
Auto s HR |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1907 |
7.2.2019 |
Tlač projektu pre stavebné práce a realizáciu na akciu: Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s... |
Termoprojekt Piešťany, s.r.o. |
36221171 |
417,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19071 |
23.5.2019 |
Školenie novoprijatých zamestnancov TPP - § 50j |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1907151 |
20.8.2019 |
Obrubník parkový - detské ihrisko kopanice |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
51,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19072 |
23.5.2019 |
Školenie novoprijatých zamestnancov - § 52 a |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1907810 |
12.9.2019 |
Obrubník parkový |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190879 |
25.4.2019 |
Zálohová platba - knihy Čarovné Stredné Považie |
CBS, s.r.o. |
36754749 |
275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19090496 |
25.9.2019 |
Knihy - Čarovné Stredné Považie |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
393,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19095 |
4.7.2019 |
Služby BOZP za 2. Q 2019 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1909899 |
7.11.2019 |
Stavebný materiál - obrubník |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
44,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19099 |
15.10.2019 |
Služby technika PO za 3.Q 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19100116 |
15.10.2019 |
Vybudovanie detského ihriska |
AGGER. s.r.o. |
45982007 |
10 068,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19110003 |
3.9.2019 |
Verejné obstarávanie - Zberný dvor |
VOLUMA, s.r.o. |
45288976 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19110052 |
13.11.2019 |
Aero foto - letecké fotografie - jeseň 2019 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191102252 |
7.2.2019 |
Prenájom rohože do KD 1/2019 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,49 EUR |
