Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2015-VO | 23.9.2015 | Mandátna zmluva - Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie a Očkov | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 20/2019 | 29.7.2019 | Dodanie strojového zariadenia: traktor, čelný nakladač, vlečka k traktoru, nesený drvič... | NAJSTROJE s.r.o. | 47930284 | 78 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 20/2021 | 27.7.2021 | Kúpna zmluva p.č. 748 "E", podiel 1/4
- vysporiadanie ciest a chodníkov |
Ing. Erik Pekarovič | 281,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 20/ŠFRB/2022 | 1.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 20 v BD 1019 | Pavol Sabršul | 232,66 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 20/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 20 v BD 1019 | Pavol Sabršul | 279,79 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 200 92 | 18.2.2021 | Kancelárske potreby - potvrdenky | Peter Macko - Ľudoprint | 11772450 | 9,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000 5 | 20.4.2020 | Sadovnícke úpravy pri OcU v Podolí dňa 17.4.2020 | Peter Bigoš Záhrady | 45515158 | 412,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200002 | 18.2.2020 | Stavebný materiál + doprava | Ivan Kozinka | 11975008 | 621,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000229 | 6.11.2020 | Obedy - celoplošné testovanie COVID-19 | Pavol Vido | 43579906 | 185,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000238 | 18.11.2020 | Strava - celoplošné testovanie COVID-19 | Pavol Vido | 43579906 | 208,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200004017586 | 4.2.2022 | Pripojenie odberných elektrických zriadení do distribučnej sústavy | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 8 136,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000421 | 6.2.2020 | Poplatok za trovy starej exekúcie EX 148/2005 | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000422 | 6.2.2020 | Poplatok za trovy starej exekúcie EX 149/2005 | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000423 | 6.2.2020 | Poplatok za trovy starej exekúcie EX 151/2005 | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000424 | 6.2.2020 | Poplatok za trovy starej exekúcie EX 185/2005 | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000425 | 6.2.2020 | Poplatok za trovy starej exekúcie EX 184/2005 | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000043605 | 16.5.2023 | Pracovný materiál | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 148,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200006511 | 8.3.2023 | Mesačný poplatok bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 8,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200008929 | 11.1.2022 | Mesačný poplatok bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200009547 | 11.1.2021 | Bezpečnostná SIM karta /2020/ | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
