| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200541 |
27.5.2020 |
Pracovná obuv |
GIMI Trade, s.r.o. |
36344851 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200582 |
18.12.2020 |
Prenos dát na nový PC |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200603 |
4.12.2020 |
Odborná prehliadka - plyn OcÚ Podolie |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200604 |
4.12.2020 |
Odborná prehliadka - plyn - KD Podolie |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200605 |
4.12.2020 |
Odborná prehliadka - plyn - ZS Podolie |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200606 |
4.12.2020 |
Odborná prehliadka - plyn - RD 409 |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20073 |
15.4.2020 |
Školenie novoprijatého zamestnanca z úradu práce z BOZP a PO. |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20074 |
15.4.2020 |
Školenie novoprijatých zamestnancov z BOZP a PO, školenie vodičov |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20087 |
19.5.2020 |
Materiál - kameň (cesta k MŠ) a doprava |
ASOK TRANSPORT s.r.o. |
47119586 |
709,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092 |
5.10.2020 |
Služby technika PO za 3. Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201/04002 |
13.1.2014 |
Servisné práce - PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
105,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2010/01000108 |
25.10.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 819, 820 |
Barančíková Emília |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2010/01000117 |
26.10.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 306,307 |
Jelenáková Marta |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2010/01000195 |
7.4.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 592,593,594 |
Macháčová Cecília |
|
48,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2010/01000225 |
17.12.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 482,483 |
Straková Oľga |
|
9,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2010/0100123 |
4.7.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto |
Vojtech Červeňanský |
|
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100365 |
6.2.2020 |
Kancelárske potreby |
FUEOGO, s.r.o. |
47569255 |
38,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2010057 |
7.2.2011 |
Služby auditorského overenia účtovnej závierky za rok 2009 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
1 190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2010100 |
27.12.2012 |
Relácia v rozhlase |
Radio makler, s.r.o. |
|
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201012 |
7.2.2019 |
Odmena za verejné obstarávanie - Kompostery |
MP Profit PB |
50068849 |
360,00 EUR |
