| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2010/01000195 |
7.4.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 592,593,594 |
Macháčová Cecília |
|
48,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2010/01000225 |
17.12.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 482,483 |
Straková Oľga |
|
9,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2010/0100123 |
4.7.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto |
Vojtech Červeňanský |
|
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100365 |
6.2.2020 |
Kancelárske potreby |
FUEOGO, s.r.o. |
47569255 |
38,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2010057 |
7.2.2011 |
Služby auditorského overenia účtovnej závierky za rok 2009 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
1 190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2010100 |
27.12.2012 |
Relácia v rozhlase |
Radio makler, s.r.o. |
|
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201012 |
7.2.2019 |
Odmena za verejné obstarávanie - Kompostery |
MP Profit PB |
50068849 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20104 |
2.7.2020 |
Služby technika BOZP za 2.Q 2020 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2010424152 |
14.2.2020 |
Vodovodná batéria |
SIKO KÚPELNE, a.s. |
43864074 |
67,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2010460 |
3.1.2011 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdík Dušan |
32776993 |
376,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011 |
29.6.2011 |
Spracovanie žiadosti o NFP - Operačný program ŽP |
imedia, s.r.o. |
|
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011 |
31.10.2011 |
Propagačno-reklamné služby |
Borsalino, s.r.o. |
34148795 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011 |
5.1.2011 |
Zmluva o poskytovaní služieb - výkon technika PO a BOZP |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/109 |
20.4.2011 |
Oprava VO |
Durdík Dušan |
32776993 |
502,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011000812 |
6.3.2020 |
Stavebný materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
828,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100142 |
30.3.2011 |
Počítač a monitor |
FLOPPY Ing. Milan Jurák |
11770805 |
789,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110068 |
10.2.2011 |
Stavebný materiál - OŠK tribúna |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
400,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011007 |
15.2.2011 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
118,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110091 |
21.2.2011 |
Stavebný materiál - OŠK |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
12,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011010 |
30.3.2011 |
Podtláčanie miestnej komunikácie pred cintorínom |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
268,38 EUR |
