| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1460623279 |
2.2.2021 |
Paušál 12/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
20,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1460825088 |
9.9.2021 |
Mesačné poplatky 2021 08 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1470084901 |
8.3.2019 |
Paušál O2 - 2/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1480469973 |
9.6.2020 |
Paušál 5/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
28,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1481475247 |
9.1.2024 |
Telefon obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
44,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1490239897 |
9.9.2019 |
Paušál O2 - 8/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1491011032 |
14.3.2022 |
Telekomunikačné služby 2022 02 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1491285965 |
15.5.2023 |
Poskytnuté telefónne služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
49,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1491330075 |
16.5.2023 |
Telefonické služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
35,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14B/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 14B - 526 |
Helena Vrbová |
|
154,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14B/ŠFRB/2023 |
30.6.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 14B v BD 526 |
Zdenka Kováčiková |
|
170,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14B/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 14B v BD 526 |
Zdenka Kováčiková |
|
213,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
15/2011 |
27.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č.12 - 526/B |
Lucia Bobocká |
|
168,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2019 |
10.6.2019 |
Zmluva o grantovom účte |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
15/ŠFRB/2022 |
9.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 15 v BD 1019 |
Lenka Toráčová |
|
186,03 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
15/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 15 v BD 1019 |
Lenka Toráčová |
|
223,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150000104 |
31.8.2015 |
Obedy 6/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000017 |
10.2.2015 |
Strava - Referendum |
Pavol Vido |
43579906 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000038 |
26.6.2015 |
Údržba zelených plôch v mesiaci jún 2015 |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000060 |
28.9.2015 |
Sadové úpravy - workoutové ihrisko |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
744,20 EUR |
