| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
219051746 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 16.5.2019 - OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
104,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051747 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 15.5.2019 - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
96,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051748 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 16.5.2019 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
63,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088213 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - MŠ, ŠJ |
TVK , a.s. |
36302724 |
333,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088214 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - dom smútku |
TVK , a.s. |
36302724 |
141,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088574 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 BD 526 |
TVK , a.s. |
36302724 |
518,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088575 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - OcÚ+KD |
TVK , a.s. |
36302724 |
68,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088576 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 RD 409 |
TVK , a.s. |
36302724 |
149,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088577 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - Zdravotné stredisko |
TVK , a.s. |
36302724 |
190,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219089380 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 - predajňa č. 140 |
TVK , a.s. |
36302724 |
17,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219089381 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 167.5.2019 do 12.11.2019 - garáže |
TVK , a.s. |
36302724 |
17,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219089382 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 - PT |
TVK , a.s. |
36302724 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191102593 |
7.2.2019 |
Licencia na hudobné diela |
SOZA |
00178454 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21913887 |
25.4.2019 |
Hojdačka na pružine, Autobus do zeme - MŠ |
NOMILAND, s.r.o. |
36174319 |
838,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21VV200100000108 |
14.5.2021 |
Dohoda o jednostrannom započítaní pohľadávok -kompenzácia - stavebný materiál KD |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
54,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
22 / 2019 |
28.8.2019 |
Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla |
Martin Uhlík |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
22/2011 |
16.12.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 12 - 526/B |
Eva Janegová |
|
168,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2019 |
2.8.2019 |
Implementácia projektu "Zberný dvor Podolie ": Externý manažment projektu v rozsahu 450 hodín. |
Trabisco s.r.o. |
44681551 |
4 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
22/2021 |
17.8.2021 |
predaj pozemku p.č. 1974/3 reg. C o výmere 48 m2 |
Eva Salajková |
|
159,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
22/ŠFRB/2022 |
25.8.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 22 v BD 1019 |
Zuzana Pobjecká |
|
175,22 EUR |
