| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220017623 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - RD 409 |
TVK , a.s. |
36302724 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220017624 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 ZS |
TVK , a.s. |
36302724 |
30,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220019421 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 MŠ, ŠJ |
TVK , a.s. |
36302724 |
139,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220019422 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 Dom smútku |
TVK , a.s. |
36302724 |
2,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220019423 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 BD 1019 |
TVK , a.s. |
36302724 |
111,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200203 |
8.12.2020 |
Aplikačný program - služby |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220021333 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 predajňa č. 140 |
TVK , a.s. |
36302724 |
1,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220021334 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 predajňa PT |
TVK , a.s. |
36302724 |
6,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220023 |
14.1.2022 |
Revízia plynu Obecný úrad Podolie |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220024 |
14.1.2022 |
Revízia plynu KD Podolie |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220025 |
14.1.2022 |
Revízia plynu zdravotné stredisko |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220026 |
14.1.2022 |
Revízia plynu Podolie 409 |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220048659 |
19.5.2020 |
Poplatok za vodu - garáže od 21.1.2020 do 14.5.2020 |
TVK , a.s. |
36302724 |
14,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220049249 |
26.5.2020 |
Poplatok za vodu od 18.1.2020 do 13.5.2020 - MŠ, ŠJ |
TVK , a.s. |
36302724 |
168,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220049250 |
26.5.2020 |
Poplatok za vodu od 18.1.2020 do 13.5.2020 - Dom smútku |
TVK , a.s. |
36302724 |
30,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220049251 |
26.5.2020 |
Poplatok za vodu od 18.1.2020 do 13.5.2020 - BD 1019 |
TVK , a.s. |
36302724 |
635,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220049597 |
27.5.2020 |
Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 14.5.2020 - Predajňa PT |
TVK , a.s. |
36302724 |
11,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220049826 |
27.5.2020 |
Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 |
TVK , a.s. |
36302724 |
40,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220049827 |
27.5.2020 |
Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
59,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220049828 |
27.5.2020 |
Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
47,47 EUR |
