| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22005303 |
18.3.2022 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220062 |
4.4.2022 |
Plakety |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22006474 |
30.9.2022 |
Papierové tašky |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
57,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220088949 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
616,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220088950 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu - predajňa 140 |
TVK, a.s. |
36302724 |
4,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220088951 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu - garáže |
TVK, a.s. |
36302724 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220088952 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu PT |
TVK, a.s. |
36302724 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220089282 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu - DS |
TVK, a.s. |
36302724 |
98,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220089283 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu - BD 1019 |
TVK, a.s. |
36302724 |
956,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220090059 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu - OcU + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
96,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220090060 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
94,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220090061 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
61,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22009281 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu - MŠ, ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
384,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22009480 |
13.5.2022 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
59,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010 |
23.8.2022 |
Vretenová kosačka Ransomes, hnojivo |
HILMAR s.r.o. |
52094251 |
7 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201004 |
30.8.2022 |
Zostava DEN - šmýkačka, lezecká stena, domček, rebrík |
ZASTÁVKY, spol. s r. o. |
51476690 |
1 994,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220101019 |
28.10.2020 |
Overal TYVEK CLASSIC XPERT, antistatický, biely |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
356,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220106129 |
21.12.2022 |
Hygienické potreby pre kultúrny dom |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
56,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201064144 |
18.1.2021 |
Poplatok - stočné od 30.9.2020 do 31.12.2020 - RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
48,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201064145 |
18.1.2021 |
Poplatok - stočné od 20.9.2020 do 31.12.2020 - BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
540,14 EUR |
