| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
213164 |
26.4.2013 |
Noviny Podolie - 500 kusov |
Tising spol. s r.o. |
31430937 |
273,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135108699 |
9.7.2021 |
Inzercia - My Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213585 |
30.12.2013 |
Podolské noviny |
Tising spol. s r.o. |
31430937 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2139530 |
12.8.2021 |
Čistiace potreby |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
60,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21402529 |
25.9.2014 |
Drevený kôš so strieškou |
EMPORO s.r.o. |
44562195 |
122,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214045 |
10.11.2022 |
Kovové perá s logom obce |
National Pen |
|
399,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2141104010 |
17.2.2014 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na obdobie od 1.1.2014 do... |
SOZA |
00178454 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214165 |
29.4.2014 |
Tlač Podolských novín |
Tising spol. s r.o. |
31430937 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214597 |
22.12.2014 |
Tlač Podolských novín |
TISING spol. s r.o. |
31430937 |
356,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151103251 |
19.2.2015 |
Hudba reprodukovaná tech.zariadením prostredníctvom rozhlasu 2015 |
SOZA |
00178454 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215164 |
30.4.2015 |
Podolské noviny 1/2015 |
TISING spol. s r.o. |
31430937 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21530085 |
31.8.2015 |
Servis závlahového systému OŠK |
Target pumps, s.r.o. |
64608221 |
449,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215574 |
23.12.2015 |
Tlač Podolských novín |
Tising s.r.o. |
31430937 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21601046 |
3.2.2021 |
Obedy 1/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21602044 |
4.3.2021 |
Obedy 2/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21603015 |
23.3.2021 |
Čerpanie žumpy |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21603053 |
8.4.2021 |
Obedy 3/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21603057 |
13.4.2021 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
643,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21604042 |
6.5.2021 |
Obedy 4/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21604053 |
25.5.2021 |
Čerpanie žumpy, navážanie hliny do šachty, demontáž panelov na žumpe, práce s nakladačom |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
661,20 EUR |
