| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2102007061 |
5.8.2020 |
Licencia 7/2020 |
ATIcomp., s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102008055 |
4.9.2020 |
Licencie |
ATIcomp., s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102009071 |
5.10.2020 |
Licencie |
ATIcomp., s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102010081 |
4.11.2020 |
Licencie 10/2020 |
ATIcomp., s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102011063 |
4.12.2020 |
Licencie |
ATIcomp., s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102012014 |
15.12.2020 |
Tovar a služby - PC |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102012070 |
7.1.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
604,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21020451 |
4.10.2021 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102063 |
16.2.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
83,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102165 |
23.2.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
47,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21024939 |
29.11.2021 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
59,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21027 |
30.6.2021 |
Záloha na výrobu - kuchyňa v KD |
Sučanský družstvo |
50398903 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2103073 |
10.8.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID-19 (marec 2021) |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
60,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2103200 |
29.3.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
82,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2103332 |
8.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
74,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210373 |
19.11.2021 |
Revízna správa - kuchyna KD |
FULLTECH s. r. o. |
44588801 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210378 |
10.3.2021 |
Ochranný respirátor FFP2 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2104087 |
28.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2104268 |
5.5.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
53,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210436 |
28.12.2021 |
Revízia prípojky RD 114 |
FULLTECH s. r. o. |
44588801 |
72,00 EUR |
