| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/08/2023 |
2.11.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Chmelovica Podolie |
ZO Chmelovica Podolie |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 |
30.10.2023 |
Stavebné práce na budove Kvetinárstva Podolie 501 |
Jozef Ľupták |
41138996 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123034167 |
30.10.2023 |
pouličné svietidlo |
LEDart, s.r.o. |
50020552 |
82,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311004053 |
30.10.2023 |
Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230105383 |
30.10.2023 |
Materiál na verejné osvetlenie BD 1019 |
Ing. Iveta Olbertová ILED |
45665478 |
111,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/07/2023 |
27.10.2023 |
Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 157 |
Róbert Bundál |
|
115,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11/ŠFRB/2023 |
27.10.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 |
Terézia Kosová |
|
122,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2A/ŠFRB/2023 |
26.10.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 2A v BD 526 |
Zuzana Hrabinová |
|
185,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/29/2023 |
26.10.2023 |
Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy materskej školy v Podolí |
HINER, s.r.o |
45850267 |
26 136,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/141 |
25.10.2023 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
32,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/09/2023 |
25.10.2023 |
Zámenná zmluva: k. ú. Podolie - parc. reg. ,,E" č. 2-799, 2-800, 2-835/2, 2-834/2, 2-2590/11,... |
František Burza, Lucia Burzová |
|
1 717,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/015 |
24.10.2023 |
Prenájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Jozefíny Augustínovej |
Radoslav Liška |
|
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223107580 |
24.10.2023 |
Voda Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
6,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223107579 |
24.10.2023 |
Voda Podolie BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
483,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223105242 |
24.10.2023 |
Voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12308331 |
24.10.2023 |
Vybavenie kuchyne kultúrneho domu Podolie |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
958,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003960 |
24.10.2023 |
Materiál na opravu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
4,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023243 |
24.10.2023 |
Nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
95,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/140 |
24.10.2023 |
Poplatok za vodu 17.05.2023 - 17.10.2023 predajňa PT Táborský |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
8,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230100783 |
24.10.2023 |
Potvrdenie Prima banky k auditu 2022 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
