| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23608084 |
14.9.2023 |
Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2738219139 |
13.9.2023 |
Mesačný poplatok internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/112 |
12.9.2023 |
Relácia v rozhlase |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023057 |
12.9.2023 |
Okapové chodníky MŠ Podolie |
IZOTECH Group, spol. s. r. o. |
36301311 |
3 675,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202300893 |
12.9.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 314,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/113 |
12.9.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/114 |
12.9.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/115 |
12.9.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/116 |
12.9.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/117 |
12.9.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/118 |
12.9.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/119 |
12.9.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/120 |
12.9.2023 |
Energie a služby 2023 09 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/121 |
12.9.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/122 |
12.9.2023 |
Relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
8,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/25/2023 |
12.9.2023 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 501 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/26/2023 |
12.9.2023 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 519 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003176 |
8.9.2023 |
Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
37,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7741781840 |
8.9.2023 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 2023 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7741781668 |
8.9.2023 |
El. energia spololočné priestory BD 1019 2023 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
75,67 EUR |
