| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/131 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/132 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/133 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/134 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 10 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/135 |
2.10.2023 |
Energie 2023 10 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/0136 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202387322901 |
2.10.2023 |
Potvrdenie pre audit 2022 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23018809 |
29.9.2023 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/13/2023 |
28.9.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 170001349 |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/125 |
28.9.2023 |
Relácia v rozhlase |
Plantex, spol. s r. o. |
34141481 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/126 |
28.9.2023 |
Relácia v rozhlase |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/127 |
28.9.2023 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
10,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8334379601 |
26.9.2023 |
Poplatky telefon 2023 08 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
33,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8332607197 |
26.9.2023 |
Poplatky telefón 2023 07 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8330849489 |
26.9.2023 |
Poplatky telefón 2023 06 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231705 |
26.9.2023 |
Materiál - údržba budovy Kvetinárstva |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
464,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023221 |
26.9.2023 |
Nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
641,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023058 |
26.9.2023 |
Energetický certifikát budovy Materskej školy |
Ing. Juraj Muran |
46732268 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003447 |
26.9.2023 |
Flexibilné lepidlo |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
15,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/123 |
25.9.2023 |
Relácia v rozhase |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
8,00 EUR |
