| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/196 |
8.8.2024 |
el. energia BD 1019 spoločné priestory 2024 07 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/197 |
8.8.2024 |
el. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2024 07 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/198 |
8.8.2024 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/199 |
8.8.2024 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
367,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/200 |
8.8.2024 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
88,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/201 |
8.8.2024 |
hasené vápno |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/202 |
8.8.2024 |
pripojenie OŠK k internetu |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
550,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/203 |
8.8.2024 |
oprava chladiaceho boxu |
KLIMATIC s.ro. |
36314889 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/204 |
8.8.2024 |
vytýčenie vodovodného potrubia - porucha v kultúrnom dome |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/205 |
8.8.2024 |
betónové podperné body |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/206 |
8.8.2024 |
dopracovanie rozpočtu k dobudovaniu základn. techn. infraštruktúry - chodníky |
Bc. Patrícia Lapošová |
54485461 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/207 |
8.8.2024 |
samolepky na nádoby na komunálny odpad |
PM print s.r.o. |
44186002 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/208 |
8.8.2024 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
83,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/209 |
8.8.2024 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
162,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/210 |
8.8.2024 |
zemné práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/211 |
8.8.2024 |
telefón pevná linka |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/212 |
8.8.2024 |
telefón O2 obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/213 |
8.8.2024 |
zneškodnenie odpadu 2024 07 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 418,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/214 |
8.8.2024 |
odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/215 |
8.8.2024 |
elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
