| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202309103 |
10.10.2023 |
Služby technika PO a BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093574 |
10.10.2023 |
Voda bytový dom Podolie 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
58,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093090 |
10.10.2023 |
Voda zberný dvor Podolie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
24,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093092 |
10.10.2023 |
Voda Obecný športový klub Podolie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
80,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093091 |
10.10.2023 |
Voda bytový dom Podolie 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
671,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093088 |
10.10.2023 |
Voda šk. jedáleň, materská škola |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
443,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7662775321 |
10.10.2023 |
El. energia verejné osvetlenie bytový dom 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7662775123 |
10.10.2023 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
75,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/137 |
9.10.2023 |
Relácia v rozhlase |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/138 |
9.10.2023 |
Poplatok za vodu Materská škola, šk. jedáleň Podolie |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
532,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/014 |
6.10.2023 |
Prenájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Eva Plichtová |
Peter Plichta |
|
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230136607 |
3.10.2023 |
Zatvárač na dvere BD 1019 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
16,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503002385 |
3.10.2023 |
Paušálny poplatok bezpečnostné centrum 3. štvrťrok |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223089506 |
3.10.2023 |
Voda obecný úrad + kultúrny dom |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
119,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223089507 |
3.10.2023 |
Voda zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
67,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2592335 |
2.10.2023 |
Potvrdenie k auditu 2022 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023429 |
2.10.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 2023 10 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/128 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/129 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/130 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
