| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1541492515 |
9.11.2023 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023184 |
9.11.2023 |
Projektový manažment "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie" |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
8 625,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023055 |
9.11.2023 |
Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy Materskej školy v Podolí |
HINER, s.r.o |
45850267 |
26 136,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/151 |
6.11.2023 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2. polrok 2023 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
36124800 |
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023255 |
6.11.2023 |
Nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
257,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300073 |
6.11.2023 |
Ročný servis plyn. kotlov BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
455,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7642659976 |
6.11.2023 |
El. energia spol. priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
75,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7642660145 |
6.11.2023 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202301138 |
6.11.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 844,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023473 |
2.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 2023 11 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230671 |
2.11.2023 |
Potlač pracovných odevov |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/142 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/143 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/144 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/145 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/146 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/147 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/148 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/149 |
2.11.2023 |
Energie a služby 2023 11 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/150 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, vodné, stočné, réžia 2023 11 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
