| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/173 |
19.12.2023 |
Poplatok za užívanie verejného priestranstva za rok 2023 |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023031 |
19.12.2023 |
Dobudovanie technickej infraštruktúry Podolie - chodník, žľaby |
ASET s.r.o. |
31418686 |
9 976,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/33/2023 |
19.12.2023 |
Zmluva o spolupráci s cieľom poskytovania poradenstva v oblasti energetiky |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2751885534 |
14.12.2023 |
Internet rozhlas Podolie Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023287 |
14.12.2023 |
Nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
161,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230265 |
14.12.2023 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23100148 |
14.12.2023 |
Ročná prehliadka kotlov BD 1019 |
RH-COM s. r. o. |
43775616 |
761,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023043 |
14.12.2023 |
Overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2022 |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34271333 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/169 |
13.12.2023 |
Led diódové svietidlá 9 ks |
Obec Častkovce |
00311472 |
2 754,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/170 |
13.12.2023 |
Led diódové svietidlá 3 ks |
Obec Krajné |
00311715 |
918,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/171 |
13.12.2023 |
Vianočný večierok 08.12.2023 energie, réžia |
TONAS, s.r.o. |
36340936 |
292,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/172 |
13.12.2023 |
Vianočný večierok 09.12.2023 energie |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
39,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/020 |
11.12.2023 |
Nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Fr. Bublavej |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102312109 |
11.12.2023 |
Odvoz bioodpadu 2023 11 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129231345 |
11.12.2023 |
Elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006850 |
11.12.2023 |
Prevádzka dopravn. prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1361398642 |
11.12.2023 |
Mesačné poplatky telefón |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230254 |
11.12.2023 |
oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
539,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202301248 |
11.12.2023 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
948,17 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/32/2023 |
11.12.2023 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34271333 |
2 000,00 EUR |
