| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9240241764 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 409 vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
343,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240290873 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 520 Jednota vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-18,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/08/2023 |
11.1.2024 |
Zmluva o nájme obecného pozemku |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1481475247 |
9.1.2024 |
Telefon obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
44,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006930 |
9.1.2024 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7380023113 |
9.1.2024 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 - preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-228,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7270049185 |
9.1.2024 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202301337 |
9.1.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 019,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129231509 |
9.1.2024 |
Elektronická evidencia nádob - prevádzka systému |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102401109 |
9.1.2024 |
Odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240209184 |
9.1.2024 |
El. energia Dom smútku vyúčtovacia faktúra za rok 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
149,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19052023 |
5.1.2024 |
Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
60,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23612071 |
5.1.2024 |
Obedy audit 2022 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8341506851 |
5.1.2024 |
Poplatok za telefon 2023 12 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202312106 |
5.1.2024 |
služby technika BOZP 4. štvrťrok 2023 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230516 |
5.1.2024 |
Aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
3,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223113249 |
5.1.2024 |
Voda Podolie 1027 zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
3,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129231405 |
5.1.2024 |
Zneškodnenie odpadu 4. štvrťrok 2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7 893,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230048 |
5.1.2024 |
Odpratanie snehu 23.12.2023 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
125,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/34/2023 |
29.12.2023 |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a... |
ELEKOS |
37857690 |
|
