| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2411000011 |
27.2.2024 |
Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
69,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242057 |
27.2.2024 |
kancelársky materiál, daňové tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
151,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24009 |
27.2.2024 |
údržba Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
344,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2756450608 |
27.2.2024 |
prevádzka rozhlas Kopanice internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7622801587 |
27.2.2024 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7622801829 |
27.2.2024 |
El. energia BD 1019 verejné osvetlenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14407759 |
27.2.2024 |
Plyn Podolie 520 budova Jednoty |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24601021 |
27.2.2024 |
recyklácia stavebného materiálu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
1 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001186 |
27.2.2024 |
hygienické potreby - kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001608 |
27.2.2024 |
hygienické potreby - kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240520679 |
27.2.2024 |
El. energia Podolie 520 budova Jednoty |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
3,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001754 |
27.2.2024 |
hygienické potreby - kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002 |
27.2.2024 |
zabezpečenie programu na detský karneval 21.01.2024 |
World of Events s.r.o. |
47209194 |
470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240625111 |
27.2.2024 |
El. energia Podolie 520 budova Jednoty - preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-0,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411000117 |
27.2.2024 |
Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
8,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411000144 |
27.2.2024 |
Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
29,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224029686 |
27.2.2024 |
Voda bytový dom 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
381,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224029687 |
27.2.2024 |
Voda Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
5,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240053 |
27.2.2024 |
licencia softvér TENDERnet |
eSYST, s. r. o. |
50139088 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202400052 |
27.2.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 214,37 EUR |
