| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/24/2024 |
29.2.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 23/ŠFRB/2022 |
Lukáš Chudý |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/25/2024 |
29.2.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 10/ŠFRB/2022 |
Ing. Natália Makarová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/26/2024 |
29.2.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 15/ŠFRB/2022 |
Lenka Toráčová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/27/2024 |
29.2.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 19/ŠFRB/2023 |
Igor Mašán |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/28/2024 |
29.2.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 20/ŠFRB/2022 |
Pavol Sabršul |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/29/2024 |
29.2.2024 |
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 19/2011, BD 526 - kaderníctvo |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/30/2024 |
29.2.2024 |
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2013, Zdravotné stredisko |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/001 |
27.2.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/002 |
27.2.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/003 |
27.2.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/004 |
27.2.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/005 |
27.2.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/006 |
27.2.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/007 |
27.2.2024 |
Nájom nebytových priestorov 2024 01 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/008 |
27.2.2024 |
El. energia zariadenia na požiarnej zbrojnici |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
113,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/009 |
27.2.2024 |
nájom technického zariadenia na požiarnej zbrojnici 2024 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/010 |
27.2.2024 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/011 |
27.2.2024 |
Voda |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/012 |
27.2.2024 |
Voda |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
293,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/013 |
27.2.2024 |
Refundácia - práce na verejnom osvetlení Ošmek |
Obec Krajné |
00311715 |
56,00 EUR |
