| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006667 |
10.10.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 09 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003673 |
10.10.2023 |
Stavebný materiál, betonova zmes, cement na opravu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
43,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102310105 |
10.10.2023 |
Odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23609082 |
10.10.2023 |
Strava - voľby do NRSR 2023 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
108,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23609082 |
10.10.2023 |
Betonová zmes - oprava budovy Kvetinárstva |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202300993 |
10.10.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 090,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501433551 |
10.10.2023 |
Mesačné poplatky za telefón O2 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
28,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301242 |
10.10.2023 |
Kontrola a čistenie komínov |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129230993 |
10.10.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7 890,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202309103 |
10.10.2023 |
Služby technika PO a BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093574 |
10.10.2023 |
Voda bytový dom Podolie 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
58,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093090 |
10.10.2023 |
Voda zberný dvor Podolie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
24,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093092 |
10.10.2023 |
Voda Obecný športový klub Podolie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
80,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093091 |
10.10.2023 |
Voda bytový dom Podolie 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
671,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093088 |
10.10.2023 |
Voda šk. jedáleň, materská škola |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
443,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7662775321 |
10.10.2023 |
El. energia verejné osvetlenie bytový dom 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7662775123 |
10.10.2023 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
75,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/137 |
9.10.2023 |
Relácia v rozhlase |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/138 |
9.10.2023 |
Poplatok za vodu Materská škola, šk. jedáleň Podolie |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
532,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/014 |
6.10.2023 |
Prenájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Eva Plichtová |
Peter Plichta |
|
57,50 EUR |
