| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7622638862 |
7.8.2023 |
El. energia BD 1019 2023 08 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23014659 |
7.8.2023 |
Čistiace prostriedky |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431358229 |
7.8.2023 |
Mesačné poplatky 2023 07 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/20/2023 |
4.8.2023 |
Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu |
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z. |
50383230 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/21/2023 |
4.8.2023 |
Zmluva o poskytovaní služby: Prevádzkový dohľad |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
5,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/05/2023 |
2.8.2023 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie: LV 3709, 4516, 4737 |
Natália Dobroľubovová |
|
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
12B/ŠFRB/2023 |
31.7.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 12B v BD 526 |
Valovičová Eva |
|
174,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/18/2023 |
31.7.2023 |
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/19/2023 |
31.7.2023 |
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 23110701 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
26,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3A/ŠFRB/2023 |
28.7.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 3A v BD 526 |
Adrián Macháč |
|
173,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10100723 |
26.7.2023 |
Športové poháre pre Poľovnícke združenie Podolie |
Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA |
36886556 |
770,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123007756 |
26.7.2023 |
Čistiace prostriedky |
BAZ s.r.o. |
36840114 |
134,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8073756987 |
26.7.2023 |
Kärcher |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
59,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
380300520 |
26.7.2023 |
Pracovné odevy |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
112,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5223203121 |
26.7.2023 |
Pracovné náradie, rukavice |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
57,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/100 |
26.7.2023 |
Odvoz elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/099 |
24.7.2023 |
Relácia v rozhlase |
Plantex, spol. s r. o. |
34141481 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23606090 |
20.7.2023 |
Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231000911 |
20.7.2023 |
Stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
163,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12023030 |
18.7.2023 |
Parapety Materská škola Podolie |
Nomes Trade s.r.o. |
44770863 |
2 442,20 EUR |
