| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/14/2023 |
9.6.2023 |
Zmluva o zriadení vecných bremien |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/081 |
7.6.2023 |
Nájom kultúrneho domu |
TONAS, s.r.o. |
36340936 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000520 |
7.6.2023 |
Čistiace potreby |
MI-JO import, s. r. o. |
46557172 |
23,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202307492 |
7.6.2023 |
Pracovné oblečenie |
ĽUBICA, s. r. o. |
50982516 |
73,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202305023 |
6.6.2023 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
225,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/072 |
6.6.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 06 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/073 |
6.6.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 06 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/074 |
6.6.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 06 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/075 |
6.6.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 06 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/076 |
6.6.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 06 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/077 |
6.6.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 06 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/078 |
6.6.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 06 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/079 |
6.6.2023 |
Preddavok na el. energie, plyn 2023 06 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/080 |
6.6.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 06 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2300046 |
2.6.2023 |
Opravy plyn. kotla BD 526/12 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023245 |
2.6.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 2023 06 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1123113936 |
2.6.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 06 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300065 |
2.6.2023 |
Náradie hrable |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
29,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202313948 |
2.6.2023 |
Montérkové bundy |
ROTA plus s. r. o. |
47198605 |
104,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/13/2023 |
2.6.2023 |
Zmluva o poskytnutí podpory formou úveru |
Environmentálny fond |
30796491 |
62 264,22 EUR |
