| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/069 |
22.5.2023 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/04/2023 |
22.5.2023 |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/10/054/22 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/05/2023 |
22.5.2023 |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/10/054/35 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7301522546 |
18.5.2023 |
Detský čaj - darček na uvítanie detí do života |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
52740447 |
24,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223047793 |
18.5.2023 |
Voda Podolie 515 - PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
13,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230026 |
16.5.2023 |
Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
86,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230727 |
16.5.2023 |
Aktualizácia licenčných programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1 594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023153 |
16.5.2023 |
Výkon zodpovednej osoby |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1123108737 |
16.5.2023 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7682476694 |
16.5.2023 |
ZSE - energia |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
79,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7682476894 |
16.5.2023 |
ZSE - energia |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
37,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12302509 |
16.5.2023 |
Nákup tovaru do kuchyne |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
204,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23051 |
16.5.2023 |
Tlačiarenské výrobky |
PM print s.r.o. |
44186002 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482303146 |
16.5.2023 |
Obhliadka OM na dopojenie do kanalizačnej siete |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
28,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1351219680 |
16.5.2023 |
Telefonické služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
39,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202304001 |
16.5.2023 |
Školenie zamestnancov, cestovné náklady |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400010040 |
16.5.2023 |
Nákup Id. náramkov |
Euroko, spol. s r. p. |
36591688 |
52,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2020 |
16.5.2023 |
Nákup obrusov |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311001039 |
16.5.2023 |
Nákup pracovného materiálu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
35,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2023 |
16.5.2023 |
Veterinárna starostlivosť o zvieratá, vet. ošetrenie, vakcinácia |
Regionálne centrum sloboda zvierat |
35628685 |
100,00 EUR |
