| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5081165643 |
15.5.2023 |
Nákup tovaru |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
117,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202303001 |
15.5.2023 |
Školenie zamestnancov, cestovné náklady |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6206450948 |
15.5.2023 |
Nákup materiálu |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
14,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202303106 |
15.5.2023 |
Služby technika PO a BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129230237 |
15.5.2023 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7 982,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23603017 |
15.5.2023 |
Úprava cesty a parkoviska pri ihrisku |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200032817 |
15.5.2023 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM kartu |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
8,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301300611 |
15.5.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku v obci |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000058201 |
15.5.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123009241 |
15.5.2023 |
Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér |
LEDart, s.r.o. |
50020552 |
90,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2002085648 |
15.5.2023 |
Nákup materiálu |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
57,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231002891 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
45,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231002892 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231002890 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202300296 |
15.5.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 026,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/11/2023 |
15.5.2023 |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe |
Obchodná akadémia Milana Hodžu |
00161993 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/08/2023 |
12.5.2023 |
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/10/2023 |
12.5.2023 |
Zmluva pre umiestnenie Z-boxu |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/09/2023 |
5.5.2023 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/03/2023 |
26.4.2023 |
Zmluva o nájme pôdy |
Vladimír Vičík |
40829383 |
16,00 EUR |
